各学院（部）、各单位：
　　为进一步规范学校采购工作，加强对校内分散采购活动的监督与指导，压实采招工作主体责任，防范廉政风险，根据年度工作安排，学校决定开展校内分散采购专项检查工作，现将有关事项通知如下。
　　一、检查范围
　　2019年以来，各学院（部）、各单位自行组织实施的校内分散采购项目。
　　二、文件依据
　　1．《东北师范大学校内分散采购指导意见》
　　2．《东北师范大学执行“三重一大”决策制度实施办法（修订）》
　　3．《东北师范大学学院（部）党政联席会议议事规则》
　　三、检查内容
　　1．本单位分散采购的组织领导、制度建设情况。
　　2．分散采购是否按照学校相关规定和本单位具体规定组织实施、备案，是否存在拆分为多个小额零星采购、规避分散采购公示备案的情况。
　　3．分散采购过程规范性情况，包括项目立项论证、前期调研、集体决策、评审程序、采购结果等，是否有纸质材料留存。
　　4．分散采购是否存在“化整为零”情况，是否存在同一财政年度、使用同一经费，刻意以分散采购形式多次采购同类标的、且累计采购金额达到学校集中采购限额的情况。
　　5．分散采购项目的合同执行及验收情况。
　　6．分散采购项目档案管理情况。
　　四、检查方式
　　本次专项检查采取单位自查和重点检查相结合的方式进行。
　　1．单位自查
　　请各单位按照通知要求，对2019年以来的校内分散采购项目进行全面自查。及时梳理存在的问题和不足，填写《东北师范大学校内分散采购自查表》，并于6月13日（星期二）前，将领导审核签字、加盖单位公章的《自查表》纸质版报送至采购中心招标采购科，同时将《自查表》电子版发送至采购中心邮箱zbb@nenu.edu.cn。
　　2．重点检查
　　学校成立专项检查组，将按照上述检查内容对部分单位的分散采购项目进行重点抽查，并对发现的问题提出整改建议。具体安排另行通知。
　　五、相关要求
　　各学院（部）、各单位要高度重视此次检查工作，切实履行主体责任，按照通知要求对各项目进行逐一对照检查，不弄虚作假、不敷衍了事，如实完整提供相关资料。检查后要做好问题整改落实工作，及时整改。
　　六、其他
　　对于通过学校网上服务大厅公示备案的校内分散采购项目，各单位可自行检索下载本单位分散采购项目信息，也可向采购中心索取相关汇总信息。

　　联 系 人：陈老师  袁老师
　　联系电话：85099967  85099072

　　附件：东北师范大学校内分散采购自查表.docx

政府采购与招标管理中心
纪委办公室、监察处
审计处
2023年6月6日